校属各单位：

为进一步提升公司制省级部门2023-2025年收支规划及2023年部门中期财政规划编制质量，增强对年度预算的约束和指导作用，按照《河南省财政厅关于编预算的通知》要求，结合我司预算管理工作实际，现将工作安排通知如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，优化财政支出结构，坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，把财政资金用在刀刃上；进一步严格财政支出管理，坚持预算法定，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果。

二、编制原则

（一）统筹兼顾，保障重点。加强财政资源统筹，优化支出结构，坚决贯彻落实过紧日子各项要求，将过紧日子理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，加大重点领域和刚性支出保障力度。

（二）强化管理，硬化约束。坚持预算法定,严格按照预算法等有关规定编制预算,着力提升制度执行力,维护法律的权威性和制度的刚性约束力。

（三）讲求绩效,提高效益。持续全面实施预算绩效管理,推进预算和绩效管理深度融合,实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理,强化事前绩效评估,增强项目立项和预算安排的科学性;加强绩效监控和评价结果运用,大力消减或取消低效无效支出,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（四）防范风险，守牢底线。把防风险摆在更加突出位置,统筹发展和安全、当前和长远,杜绝脱离实际的过高承诺,提高财政可持续能力,防范债务风险。

三、预算要求

（一）各部门要以促进公司事业发展为目标，在全面梳理总结主要任务目标、已投入完成情况、预期绩效目标已实现状况的基础上，测算研究规划期内各年度项目资金安排。

2023年校内预算项目经费原则上不再二次编制，以本次规划项目为准，各单位要高度重视，认真组织论证上报。

（二）项目支出预算要明细化，具体到可执行的项目，所有项目均需从立项依据、预期绩效、实施条件、可行性、必要性进行论证，并根据轻重缓急分年度排序。编报时预算金额要准确，绩效目标要合理、可量化且便于考核。

申报的单个项目金额不低于50万元，总额度小于50万元的，打包成一个项目申报。

（三）规范预算项目名称。填报的预算项目名称要简明扼要、重点突出，基本涵盖项目支出主要内容、用途和预期目标，预算项目名称原则上不得少于6个字、不得多于20个字，不得将文件标题作为预算项目名称，名称中一般不出现具体预算年度或数字等信息，经常性项目年度之间名称应保持一致。

（四）未纳入2023年项目预算的项目，2023校内预算将不进行资金安排，已纳入预算未执行的项目或执行不力的项目，年末资金将收回。

四、预算内容

结合公司实际，预算内容优先安排保基本民生、保正常运行、保安全稳定的项目，然后再根据资金情况，依照公司十四五发展规划，统筹安排建设与发展所需项目。2023年生均经费项目内容主要安排见附件。

五、填报时间及填报方式

1. 2022年8月10日前，请各职能部门项目经办人登录竞技宝JJB项目全周期管理平台（网址：https://xjxmk.hnczxmk.com/school-xmk-login/login/haust），通过“项目申报”进行填报（操作流程详见附件）。请严格按照通知时间进行填报，系统已设置期限，逾期将自动关闭。

2.2022年8月11日至19日，由财务处进行整理汇总、专家评审后，报公司研究。

3.2022年8月23日前，财务处根据公司审定通过的项目支出预算备选库，形成公司的2023年项目支出预算和202   4、2025年项目支出规划建议，上报省教育厅。

                                                                       财务处

                                                                   2022年7月19日